费用报销管理办法
费用审批 1、流程 报销人填单(报销单)――该部门领导签批――财务审核――各级领导签批――出纳复核、付款 2、审核要点(1)账面审查。报销单填写是否符合要求,报销单和所附发票金额是否一致。(2)发票内容和报销理由是否相符。发票是否规范、有效。(3)是否符合公司的相关规定,是否超标。(4)看期限。通常报销时间超过三个月的,直接就说没权限,推给上级直接处理,以免惹麻烦,同时,时间太长或跨年 的,注意账务处理的异同,详见下面的讲解。(5)审核“号码”、“开票日期”、“报销日期”首先审核同一单位出具的凭证,其号码与日期是否矛盾。如果同一单位出具的凭证较多,可以通过摘录排序发现 之。例如:某单位开出的14667号发票的日期是1997年9月,而同本中14682号发票的开具日期则为1997年7月。 后经审核,该事项严重违纪。其次,要审核凭证开具的日期与报销日期是否异常。一般情况,上述两者的日期不会 间隔太长。如果较长,则要查询原因。(6)核心是审核“审批”主要审核领导审批签字是否有误。支付款项的外来原始凭证,除经办人员必须签字或盖章外,还必须按本单位规定 的审批程序、权限,由相应的负责人审批盖章。自制的原始凭证,也必须由经办单位的领导人或者由单位领导人指 定的人员审批签章。
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